| 구분 | 당초 계획 | 수정 계획 | 집행 | 잔액 | 집행률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 30,000,000 | 30,000,000 | 5,148,000 | 24,852,000 | 17.2 |
| 장학금 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0.0 |
| 교육프로그램개발 운영비 | 185,000,000 | 185,000,000 | 4,557,000 | 180,443,000 | 2.5 |
| 교육환경개선비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.0 |
| 실험실습기자재 구입운영비 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.0 |
| 기타사업운영경비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 5,921,540 | 9,078,460 | 39.5 |
| 합계 | 350,000,000 | 350,000,000 | 15,626,540 | 333,373,460 | 4.5 |
(금액 단위: 원)
| 구분 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집행액(백만원) | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | |||
| 집행률(누적, %) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 4.3 | 100 |
(금액 단위: 원)
